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陽山縣2016年縣本級財政決算草案的報告
--2017年8 月29日在縣第十六屆人民
代表大會常務(wù)委員會第 十 次會議上
陽山縣財政局局長 梁海東
主任，各位副主任，各位委員：
受縣人民政府委托，我向縣人大常委會作2016年縣本級財政決算草案報告，請予審議。
一、2016年財政收支決算情況。
縣十五屆人大六次會議批準2016年財政總收入年初預(yù)算為204,365萬元，經(jīng)縣十六屆人大常委會第一次會議審議決定，調(diào)整為189,727萬元，其中：縣一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算的55,138萬元調(diào)整為40,500萬元。財政總支出相應(yīng)調(diào)整為189,727萬元，其中：縣一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算178,823萬元調(diào)整為164,185萬元。執(zhí)行結(jié)果，2016年我縣財政總收入完成354,675萬元，其中：縣一般公共預(yù)算收入完成41,065萬元、上級補助收入203,362萬元、基金預(yù)算收入20,287萬元、調(diào)入資金1,110萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24,208萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,418萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出59,225萬元。財政總支出完成282,289萬元，其中：一般公共預(yù)算支出完成234,157萬元、基金預(yù)算支出28,777萬元、上解支出5,387萬元、債務(wù)還本支出12,858萬元、調(diào)出資金1,110萬元。總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出72,386萬元。全縣財政運行保持總體平穩(wěn)，較好地服務(wù)全縣經(jīng)濟社會持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（一）縣本級一般公共預(yù)算收支決算情況。
1.收入決算情況
2016年，縣本級一般公共預(yù)算收入完成41,065萬元，自然口徑增長-20.46%（可比口徑增長-17.69%），完成調(diào)整后年初預(yù)算40,500萬元的101.4%。其中：稅收收入完成23,440萬元，非稅收入完成17,625萬元(含國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2,976萬元)。加上上級補助收入194,230萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15,733萬元，調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,418萬元，調(diào)入資金1,110萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入45,687萬元后，2016年一般公共預(yù)算總收入303,243萬元。
2.支出決算情況
2016年，縣本級一般公共預(yù)算支出234,157萬元，完成調(diào)整后年初預(yù)算164,185萬元的142.62%。加上上解支出5,387萬元，債務(wù)還本支出5,183萬元后，一般公共預(yù)算總支出244,727萬元(含國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2,976萬元)。一般公共預(yù)算總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出58,516萬元(其中：一般公共預(yù)算結(jié)余52,966萬元、置換債券5,550萬元)。結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是省、市專項轉(zhuǎn)移支付資金，以及置換債資金尚未完成的支出。
(二) 政府性基金收支決算情況
2016年，縣本級政府性基金收入完成20,287萬元，完成年初預(yù)算6,450萬元的314.53％。加上上級補助收入9,132萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8,475萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13,538萬元后，2016年政府性基金總收入51,432萬元。
縣本級政府性基金支出28,777萬元，完成年初預(yù)算21,491萬元的133.9％。加上債務(wù)還本支出7,675萬元，調(diào)出資金1,110萬元后，政府性基金總支出37,562萬元。政府性基金總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13,870萬元。
(三)縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況
2016年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2,976萬元，完成年初預(yù)算1,581萬元的188％。其中：縣屬國有企業(yè)上繳利潤930萬元，參股企業(yè)上繳股利股息350萬元，其他國有資本經(jīng)營收入1,696萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,280.5萬元，主要用于安全生產(chǎn)以及其他國有企業(yè)資本經(jīng)營預(yù)算支出。加上調(diào)出資金1,695.5萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排）后，國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出2,976萬元。收支相抵，2016年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入無結(jié)余。
（四）預(yù)備費開支情況
我縣年初預(yù)算預(yù)備費3,600萬元，本年使用3,600萬元，主要是用于行政事業(yè)單位政策性津貼補貼年初難以預(yù)見的支出，年末無余額。
(五) 縣本級政府性債務(wù)情況
2016年，陽山縣政府債務(wù)余額（一類）合計54,039萬元（其中：一般債務(wù)26,121萬元，專項債務(wù)27,918萬元），較上年增加10,880萬元（主要是省新增轉(zhuǎn)貸地方債資金）。2016年上級對陽山縣政府債務(wù)的限額為61,200萬元，年末債務(wù)余額在限額范圍內(nèi)。2016年或有債務(wù)余額（二類）9,008萬元，較2015年減少636萬元。
(六) 地方政府新增債券、置換債券使用情況
2016年，我縣爭取到省廳下達地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金5,000萬，置換債券轉(zhuǎn)貸資金19,208萬元，同比增長409%。截至年底，新增債券資金已列支4,000萬元(濱江路建設(shè))，結(jié)余 1,000萬元。置換債券資金已支付給債權(quán)人12,858萬元，結(jié)余6,350萬元(其中一般債券5,550萬元、專項債券800萬元)。結(jié)余主要原因：原政府性債務(wù)認定時合同價款與審計結(jié)算價、因工程質(zhì)量問題等客觀因素以及合同中債權(quán)(務(wù))人變更，不符合置換要求。
(七) 超收收入安排情況
經(jīng)縣十六屆人大常委會第一次會議審議決定調(diào)整的縣一般公共預(yù)算收入為40,500萬元，年末縣一般公共預(yù)算收入完成41,065萬元，對比超收565萬元。根據(jù)新《預(yù)算法》規(guī)定，2016年縣一般公共預(yù)算超收收入565萬元沖減歷年赤字。
二、財政預(yù)算收支決算平衡情況。
2016年，我縣財政總收入完成354,675萬元，與縣十六屆人大二次會議報告預(yù)算執(zhí)行數(shù)354,582萬元相比增加93萬元，增加的主要原因是省、市對賬時核增一次性專項追加93萬元。縣本級財政總支出為282,289萬元，與縣十六屆人大二次會議報告預(yù)算執(zhí)行數(shù)282,221萬元相比增加68萬元，增加的主要原因是省、市對賬時核增上解支出68萬元?？偸湛傊嗟?，結(jié)余72,386萬元。
以上決算情況表明，2016年財政決算實現(xiàn)了收支平衡。
三、政府性基金收支決算平衡情況
2016年，我縣政府性基金收入51,432萬元，與縣十六屆人大二次會議報告預(yù)算執(zhí)行數(shù)一致。當年支出37,562萬元，與縣十六屆人大二次會議報告執(zhí)行數(shù)一致。收支相抵，結(jié)余13,870萬元。
四、2016年縣本級預(yù)算調(diào)整方案
2016年，縣一般公共預(yù)算支出調(diào)整后年初預(yù)算數(shù)164,185萬元。在年度預(yù)算執(zhí)行中，由于我縣可支配財力有限，一些項目不能列入年初預(yù)算，且我縣各項重點工程及民生項目的資金投入較大，造成一些項目需要臨時追加預(yù)算安排，2016年1-11月縣級追加預(yù)算支出22,843萬元，縣一般公共預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)整為187,028萬元(不含上級轉(zhuǎn)移支付增支因素)。資金來源主要是從省、市財政新增可用財力、非稅收入以及清理存量資金縣可統(tǒng)籌部分安排。
五、重點支出完成情況及2016年落實財政各項工作情況
2016年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，縣人民政府及其財政部門緊緊圍繞財稅工作目標，積極應(yīng)對政策性減稅、剛性支出大幅增長等困難和挑戰(zhàn)，著力做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等各項工作，確保人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、民生和重點領(lǐng)域的資金投入，有力地推動了全縣經(jīng)濟平穩(wěn)增長和社會事業(yè)全面發(fā)展。
一是堅持勤征細管，狠抓財政收入。主要是：強化培植財源，加強組織征管。2016年，經(jīng)濟發(fā)展深層次結(jié)構(gòu)性矛盾日益顯現(xiàn)，經(jīng)濟形勢復(fù)雜嚴峻，我們積極應(yīng)對壓力和挑戰(zhàn)，及時調(diào)整財政收支預(yù)算，并把組織財政收入工作放在首要位置，做到應(yīng)收盡收。同時，嚴格執(zhí)行國家、省結(jié)構(gòu)性減稅清費政策，確保國家各項支持企業(yè)發(fā)展的稅費政策落實到位，扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極培植新增稅源。強化項目篩選，爭取上級資金。有針對性地篩選上報項目，有效提高項目、資金爭取的成功率。同時，積極向上爭取上級進一步加大對我縣的轉(zhuǎn)移支付力度。2016年上級下達我縣補助收入203,362萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入24,208萬元，切實增強財政保障和服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展能力。
二是筑牢民生保障底線，支持社會事業(yè)發(fā)展。2016年，全縣基本公共服務(wù)支出為114,463萬元，同比增支8,215萬元，增長7.73%,占縣一般公共預(yù)算支出48.9%，同比提高11.1個百分點，有效地推進了各項民生事業(yè)快速發(fā)展，主要體現(xiàn)在：底線民生水平得到全面保障。其中：投入8,567萬元將747,288人次的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準提高到每月110元，受益人口共747,288人次；投入2,947萬元將城鄉(xiāng)居民低保補差標準分別提高到每月418元和190元，有146,572人次受益；投入84萬元將散居孤兒基本生活保障標準提高到每月820元，有1,022人次受益；投入1,275萬元將殘疾人生活津貼標準提高到每年1,200元、重殘護理補貼每年1,800元；投入1,759萬元使農(nóng)村五保供養(yǎng)標準不低于當?shù)厣夏甓绒r(nóng)村居民人均可支配收入的60%，有34,992人次受益；投入582萬元將城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)住院自負醫(yī)療費用的救助比例提高到70%以上，共2,671人次受益。教育惠民政策得到全面落實。投入489.30萬元將職業(yè)學(xué)校免學(xué)費補助標準每生每年從3，000元提高到3,500元,共2,796人次享受職業(yè)學(xué)校免學(xué)費；投入113.75萬元將學(xué)前班和公民辦幼兒園家庭經(jīng)濟困難兒童資助標準每生每年從800元提高到1,000元,共2,275人次享受幼兒園家庭經(jīng)濟困難兒童資助資金；投入79.87萬元將農(nóng)村寄宿制學(xué)校生均住宿費補助標準每年從153元提高到200元,共5,388人次享受農(nóng)村寄宿制學(xué)校生均住宿費補助資金。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平得到全面提升。投入2,036萬元將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標準年人均從380元提高到420元；投入2,551萬元將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費標準按全縣常住人員每人每年45元。惠農(nóng)政策得到全面落實。撥付農(nóng)村低收入住房困難戶專項資金2,178萬元，1,089戶低收入農(nóng)戶住有所居；撥付各項農(nóng)業(yè)補貼資金3,485萬元、村級公益事業(yè)一事一議財政獎補資金680萬元、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項資金906萬元等，讓每位群眾都能享受到公共財政陽光的普照，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。持續(xù)推進脫貧攻堅工程。2016年是新時期精準扶貧精準脫貧工作的開局之年，我們嚴格落實精準扶貧要求，撥付精準脫貧資金2366萬元，支持做好精準扶貧工作，實現(xiàn)全縣6563個貧困人口脫貧，占全縣貧困人口32%。
三是加強預(yù)算收支管理，提高資金使用效率。主要表現(xiàn)為：預(yù)算支出管理進一步加強。2016年，用于進一步保障和改善民生，與民生密切相關(guān)的教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等民生支出占縣一般公共預(yù)算支出的比重為83.88%，比上年提高2.43個百分點。同時，全縣財政撥款行政及參公事業(yè)單位“三公”經(jīng)費和會議費支出同比下降12.18%，一般性支出得到有效控制。財政存量資金管理進一步加強。嚴格落實各項財政存量資金管理辦法，對各部門的結(jié)余存量資金嚴格依法依規(guī)收回財政統(tǒng)籌。2016年共清理回收預(yù)算單位存量資金共1,128萬元，用于民生和發(fā)展急需的重點領(lǐng)域相關(guān)支出，提升財政保障能力。推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。撥付高標準基本農(nóng)田建設(shè)資金4,741萬元，大力推進高標準農(nóng)田建設(shè)和土地整治，補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。制定出臺《陽山縣涉農(nóng)資金整合優(yōu)化試點實施方案》，全面推進涉農(nóng)資金整合試點，促進全縣農(nóng)村經(jīng)濟和社會各項事業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。
四是深化財稅體制改革，提高依法理財水平。主要是：推行零基預(yù)算。我縣縣級在編制2016年預(yù)算時，試用零基預(yù)算法，從實踐的結(jié)果看，基本達到了預(yù)期目標。主要體現(xiàn)在：⑴ 實現(xiàn)財政資金有效整合。首先是實現(xiàn)財政預(yù)算內(nèi)，以及各類非稅收入（含基金）的整合，其次是存量資金和增量資金的整合，遏制了資金部門化的勢頭，增強了政府資金統(tǒng)籌能力，較好地實現(xiàn)集中財力辦大事的改革目的。⑵ 促使思想觀念的更新。所有業(yè)務(wù)經(jīng)費統(tǒng)一在年初預(yù)算中一個口安排，以還原各類專項資金的本質(zhì)，避免“吃專項”、“搭便車”情況的出現(xiàn)。同時，統(tǒng)一經(jīng)費供給，各種固有的觀念如“?；鶖?shù)”、“自主調(diào)劑分配”、“固定返還”等將不復(fù)存在。⑶ 有效保障部門的經(jīng)費需求。2016年行政事業(yè)單位公用經(jīng)費標準，從原來每人每年5,000元提高到15,000元，有效保障部門的基本支出需求。積極推進預(yù)決算公開。按照“公開是原則，不公開是例外”的總體要求，2016年全縣各級使用財政撥款的所有部門（除涉密部門外）按要求公開財政預(yù)算和財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算，積極主動接受社會各界監(jiān)督。
五是堅持問題導(dǎo)向，認真落實人大及其常委會決議。認真研究縣人大及其常委會對預(yù)算的決議，并在日常工作中積極落實。一方面，在鞏固全口徑預(yù)算的基礎(chǔ)上，用零基預(yù)算法編制預(yù)算，騰出更多財力用于保障和改善民生。2016年縣一般公共預(yù)算支出同比下降16.74%，而民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重同比提高了2.43個百分點。另一方面，認真辦理縣人大及政協(xié)的建議和意見， 2016年共承辦縣人大及政協(xié)會議代表、委員建議意見9件，建議所提問題已經(jīng)全部解決。
六是做好審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。對審計報告反映部分收入4025.44萬元未納入預(yù)算管理、存量資金賬面結(jié)余較大未能充分發(fā)揮資金效益、部分項目預(yù)算執(zhí)行率偏低、部分財政收入執(zhí)收單位未及時上解預(yù)算收入等問題，我們積極、及時開展整改工作。截止到目前，已上解國庫163.61萬元，基金預(yù)算收入的889萬元已全額上繳國庫。同時，對財政預(yù)決算進一步細化，預(yù)決算縣本級支出細化到功能分類項級科目；并切實提高預(yù)算執(zhí)行率和到位率，在確保資金安全的前提下，加快資金審核進度并及時辦理資金撥付手續(xù)，減少資金滯留，提高財政資金使用效益。
六、其他相關(guān)決算情況
2016年度財政決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大，主要是年初在編制預(yù)算時，難以預(yù)計上級追加安排的項目和金額具體多少，因而未能編列進年度預(yù)算。
1.收入方面。2016年決算財政總收入354,675萬元，比調(diào)整后年初預(yù)算的189,727萬元增加164,948萬元，增收原因：一是一般公共預(yù)算收入增收565萬元；二是上級補助收入（含一次性追加、基金預(yù)算補助收入）增加115,841萬元；三是縣本級基金預(yù)算收入增收13,837萬元；四是新增國債轉(zhuǎn)貸收入24,208萬元；五是調(diào)入資金882萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,418萬元以及上年結(jié)余批復(fù)結(jié)算核增4,197萬元。
2.支出方面。2016年決算財政總支出為282,289萬元，比年初預(yù)算的189,727萬元增支92,562萬元，主要是由于上級補助收入、基金預(yù)算收入增收安排的支出而增支。
3.年終結(jié)余方面。2016年年終結(jié)余資金72,386萬元，造成結(jié)余的主要原因是：一是部分上級專項資金在年底才追加下達造成結(jié)余的；二是因財政資金撥付實行國庫集中支付和報賬制度，部分項目單位由于主客觀原因報賬不及時，導(dǎo)致專項資金使用延遲的。
主任、副主任、各位委員，實現(xiàn)2017年的財政工作目標，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)監(jiān)督支持下，以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列講話為指導(dǎo)，進一步解放思想、改革創(chuàng)新，主動適應(yīng)財政經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài)，以實施“三個全域、兩大攻堅”戰(zhàn)略為目標，扎實推進各項工作落實，為促進我縣經(jīng)濟社會健康平穩(wěn)發(fā)展作出積極貢獻！
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目錄 |
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一、一般公共預(yù)算 |
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1. 2016年陽山縣一般公共預(yù)算收入決算表 |
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2.2016年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類） |
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3. 2016年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表（按經(jīng)濟分類） |
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4.2016年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類） |
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關(guān)于2016年陽山縣一般公共預(yù)算支出的說明 |
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5.2016年陽山縣一般公共預(yù)算基本支出決算表（按經(jīng)濟分類） |
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6. 2016年陽山縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算表 |
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關(guān)于2016陽山縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算的說明 |
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7. 2016年陽山縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表（按項目分地區(qū)列示） |
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8.政府一般債務(wù)限額和余額情況表 |
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二、政府性基金預(yù)算 |
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9. 2016年陽山縣政府性基金預(yù)算收入決算表 |
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10. 2016年市級政府性基金預(yù)算支出決算表 |
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11. 2016年陽山縣本級政府性基金預(yù)算支出決算表 |
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12.2016年陽山縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表（按項目分地區(qū)列示） |
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13.政府專項債務(wù)限額和余額情況表 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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14.2016年陽山縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表 |
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15.2016年陽山縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 |
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四、社會保險基金預(yù)算 |
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16.2016年陽山縣本級社會保險基金預(yù)算收入決算表 |
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17.2016年陽山縣本級社會保險基金預(yù)算支出決算表 |
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備注：1.標題為市（縣、區(qū)）的表格，所有地級市、縣（區(qū)、市）都要公開（空表也需公開）。其中，表2、表3可根據(jù)本地區(qū)預(yù)算編制情況，擇一公開。 |
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表1 |
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2016年陽山縣一般公共預(yù)算收入決算表 |
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單位：萬元 |
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項 目 |
決算數(shù) |
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一、本級一般公共預(yù)算收入 |
41,065 |
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（一）稅收收入 |
23,440 |
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增值稅 |
6,540 |
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營業(yè)稅 |
2,033 |
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企業(yè)所得稅 |
2,416 |
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個人所得稅 |
481 |
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資源稅 |
405 |
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城市維護建設(shè)稅 |
1,477 |
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房產(chǎn)稅 |
952 |
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印花稅 |
259 |
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城鎮(zhèn)土地使用稅 |
3,058 |
||
|
土地增值稅 |
1,394 |
||
|
車船稅 |
479 |
||
|
耕地占用稅 |
1,022 |
||
|
契稅 |
2,924 |
||
|
（二）非稅收入 |
17,625 |
||
|
專項收入 |
1,866 |
||
|
行政事業(yè)性收費收入 |
6,026 |
||
|
罰沒收入 |
1,618 |
||
|
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
4,530 |
||
|
政府住房基金收入 |
110 |
||
|
其他收入 |
3,475 |
||
|
二、上級補助收入 |
194,230 |
||
|
三、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
15,733 |
||
|
四、穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
5,418 |
||
|
五、2015年一般預(yù)算結(jié)余 |
45,687 |
||
|
六、調(diào)入資金 |
1,110 |
||
|
總收入 |
303,243 |
||
|
|
|
||
|
|
表2 |
||
|
2016年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表 |
|||
|
|
單位：萬元 |
||
|
項目 |
決算數(shù) |
||
|
一、一般公共服務(wù) |
23,562 |
||
|
二、國防 |
0 |
||
|
三、公共安全 |
7,310 |
||
|
四、教育 |
62,784 |
||
|
五、科學(xué)技術(shù) |
604 |
||
|
六、文化體育與傳媒 |
1,282 |
||
|
七、社會保障和就業(yè) |
32,886 |
||
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
33,168 |
||
|
九、節(jié)能環(huán)保 |
1,413 |
||
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
9,675 |
||
|
十一、農(nóng)林水 |
36,070 |
||
|
十二、交通運輸 |
3,773 |
||
|
十三、資源勘探信息等 |
2,081 |
||
|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
328 |
||
|
十五、金融 |
52 |
||
|
十六、國土海洋氣象等 |
2,187 |
||
|
十七、住房保障 |
14,725 |
||
|
十八、糧油物資儲備 |
215 |
||
|
十九、其他支出 |
1,769 |
||
|
本級支出小計 |
233,884 |
||
|
二十、返還性支出 |
|
||
|
二十一、一般性轉(zhuǎn)移支付 |
|
||
|
二十二、專項轉(zhuǎn)移支付 |
|
||
|
二十三、上解上級支出 |
|
||
|
二十四、援助其他地區(qū) |
|
||
|
二十五、預(yù)備費 |
|
||
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
||
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
269 |
||
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
4 |
||
|
支出總計 |
234,157 |
||
|
2016年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表 |
||
|
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
決算數(shù) |
|
|
一、基本支出 |
170,800 |
|
|
工資福利支出 |
70,563 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
71,852 |
|
|
對個人和家庭的補助 |
25,768 |
|
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
65 |
|
|
其他資本性支出 |
2,552 |
|
|
二、項目支出 |
63,357 |
|
|
工資福利支出 |
0 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
27,960 |
|
|
對個人和家庭的補助 |
7,867 |
|
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
6,670 |
|
|
其他資本性支出 |
20,860 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
一般公共預(yù)算支出 |
234,157 |
|
|
備注： |
|
|
|
2016年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表 |
||
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類 |
決算數(shù) |
|
|
陽山縣一般公共預(yù)算支出 |
|
|
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
23,562 |
|
|
人大事務(wù) |
522 |
|
|
行政運行 |
487 |
|
|
其他人大事務(wù)支出 |
35 |
|
|
政協(xié)事務(wù) |
282 |
|
|
行政運行 |
282 |
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
14,504 |
|
|
行政運行 |
14,504 |
|
|
發(fā)展與改革事務(wù) |
298 |
|
|
行政運行 |
253 |
|
|
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
45 |
|
|
統(tǒng)計信息事務(wù) |
194 |
|
|
行政運行 |
180 |
|
|
信息事務(wù) |
6 |
|
|
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
8 |
|
|
財政事務(wù) |
1,694 |
|
|
行政運行 |
572 |
|
|
財政監(jiān)察 |
3 |
|
|
其他財政事務(wù)支出 |
1,119 |
|
|
稅收事務(wù) |
530 |
|
|
行政運行 |
530 |
|
|
審計事務(wù) |
224 |
|
|
行政運行 |
224 |
|
|
人力資源事務(wù) |
13 |
|
|
行政運行 |
13 |
|
|
紀檢監(jiān)察事務(wù) |
687 |
|
|
行政運行 |
653 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
21 |
|
|
其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
13 |
|
|
商貿(mào)事務(wù) |
370 |
|
|
行政運行 |
365 |
|
|
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
5 |
|
|
知識產(chǎn)權(quán)事務(wù) |
1 |
|
|
行政運行 |
1 |
|
|
工商行政管理事務(wù) |
858 |
|
|
行政運行 |
858 |
|
|
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù) |
100 |
|
|
行政運行 |
100 |
|
|
民族事務(wù) |
2 |
|
|
行政運行 |
2 |
|
|
港澳臺僑事務(wù) |
26 |
|
|
行政運行 |
25 |
|
|
華僑事務(wù) |
1 |
|
|
檔案事務(wù) |
82 |
|
|
行政運行 |
77 |
|
|
檔案館 |
5 |
|
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
44 |
|
|
行政運行 |
44 |
|
|
群眾團體事務(wù) |
286 |
|
|
行政運行 |
275 |
|
|
其他群眾團體事務(wù)支出 |
11 |
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
180 |
|
|
行政運行 |
180 |
|
|
組織事務(wù) |
350 |
|
|
行政運行 |
234 |
|
|
其他組織事務(wù)支出 |
116 |
|
|
宣傳事務(wù) |
100 |
|
|
行政運行 |
100 |
|
|
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
96 |
|
|
行政運行 |
96 |
|
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
747 |
|
|
行政運行 |
747 |
|
|
其他一般公共服務(wù)支出 |
1,372 |
|
|
其他一般公共服務(wù)支出 |
1,372 |
|
|
二、國防支出 |
0 |
|
|
三、公共安全支出 |
7,288 |
|
|
其中：武裝警察 |
269 |
|
|
消防 |
269 |
|
|
公安 |
5,722 |
|
|
行政運行 |
5,647 |
|
|
道路交通管理 |
35 |
|
|
拘押收教場所管理 |
10 |
|
|
其他公安支出 |
30 |
|
|
檢察 |
32 |
|
|
行政運行 |
32 |
|
|
法院 |
161 |
|
|
行政運行 |
113 |
|
|
其他法院支出 |
48 |
|
|
司法 |
870 |
|
|
行政運行 |
575 |
|
|
普法宣傳 |
168 |
|
|
法律援助 |
127 |
|
|
其他公共安全支出（款） |
234 |
|
|
四、教育支出 |
62,784 |
|
|
教育管理事務(wù) |
1,154 |
|
|
行政運行 |
1,139 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
15 |
|
|
普通教育 |
59,367 |
|
|
學(xué)前教育 |
1,303 |
|
|
小學(xué)教育 |
31,246 |
|
|
初中教育 |
18,974 |
|
|
高中教育 |
4,400 |
|
|
其他普通教育支出 |
3,444 |
|
|
職業(yè)教育 |
1,963 |
|
|
中專教育 |
1,668 |
|
|
其他職業(yè)教育支出 |
295 |
|
|
特殊教育 |
108 |
|
|
特殊學(xué)校教育 |
87 |
|
|
其他特殊教育支出 |
21 |
|
|
進修及培訓(xùn) |
192 |
|
|
干部教育 |
192 |
|
|
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
604 |
|
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
291 |
|
|
行政運行 |
291 |
|
|
技術(shù)研究與開發(fā) |
70 |
|
|
殘葉技術(shù)研究與開發(fā) |
20 |
|
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
50 |
|
|
社會科學(xué) |
5 |
|
|
社會科學(xué)研究 |
5 |
|
|
科學(xué)技術(shù)普及 |
158 |
|
|
機構(gòu)運行 |
134 |
|
|
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
24 |
|
|
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
80 |
|
|
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
80 |
|
|
六、文化體育與傳媒支出 |
1,282 |
|
|
文化 |
771 |
|
|
行政運行 |
323 |
|
|
其他文化支出 |
448 |
|
|
文物 |
123 |
|
|
行政運行 |
41 |
|
|
博物館 |
71 |
|
|
其他文物支出 |
11 |
|
|
體育 |
75 |
|
|
行政運行 |
75 |
|
|
新聞出版廣告影視 |
227 |
|
|
行政運行 |
105 |
|
|
電影 |
122 |
|
|
其他文化體育與傳媒支出 |
86 |
|
|
其他文化體育與傳媒支出 |
86 |
|
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
32,874 |
|
|
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
992 |
|
|
行政運行 |
620 |
|
|
社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) |
6 |
|
|
社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
76 |
|
|
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu) |
142 |
|
|
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
148 |
|
|
民政管理事務(wù) |
806 |
|
|
行政運行 |
316 |
|
|
擁軍優(yōu)屬 |
6 |
|
|
老齡事務(wù) |
382 |
|
|
行政區(qū)劃和地名管理 |
15 |
|
|
其他民政管理事務(wù)支出 |
87 |
|
|
財政對社會保險基金的補助 |
10,665 |
|
|
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
61 |
|
|
財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
10,604 |
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
9,567 |
|
|
歸口管理的行政單位離退休 |
9,522 |
|
|
事業(yè)單位離退休 |
5 |
|
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
40 |
|
|
就業(yè)補助 |
497 |
|
|
職業(yè)培訓(xùn)補貼 |
110 |
|
|
其他就業(yè)補助支出 |
387 |
|
|
撫恤 |
2,015 |
|
|
死亡撫恤 |
749 |
|
|
傷殘撫恤 |
8 |
|
|
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
431 |
|
|
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
4 |
|
|
其他優(yōu)撫支出 |
823 |
|
|
退役安置 |
375 |
|
|
退役士兵安置 |
292 |
|
|
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
12 |
|
|
其他退役安置支出 |
71 |
|
|
社會福利 |
565 |
|
|
兒童福利 |
84 |
|
|
老年福利 |
74 |
|
|
殯葬 |
376 |
|
|
其他社會福利支出 |
31 |
|
|
殘疾人事業(yè) |
1,292 |
|
|
行政運行 |
140 |
|
|
殘疾人康復(fù) |
51 |
|
|
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
943 |
|
|
其他殘疾人事業(yè)支出 |
158 |
|
|
自然災(zāi)害生活救助 |
190 |
|
|
中央自然災(zāi)害生活補助 |
90 |
|
|
地方自然災(zāi)害生活補助 |
58 |
|
|
自然災(zāi)害重建補助 |
42 |
|
|
最低生活保障 |
4,191 |
|
|
城市最低生活保障金支出 |
417 |
|
|
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
3,774 |
|
|
臨時救助 |
135 |
|
|
臨時救助支出 |
129 |
|
|
流浪乞討人員救助支出 |
6 |
|
|
特困人員供養(yǎng) |
1,539 |
|
|
農(nóng)村五保供養(yǎng)支出 |
1,539 |
|
|
其他生活救助 |
20 |
|
|
其他農(nóng)村生活救助 |
20 |
|
|
其他社會保障和就業(yè)支出（款） |
25 |
|
|
其他社會保證和就業(yè)支出（款） |
25 |
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
33,168 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) |
501 |
|
|
行政運行 |
501 |
|
|
公立醫(yī)院 |
414 |
|
|
中醫(yī)（民族）醫(yī)院 |
160 |
|
|
其他公立醫(yī)院支出 |
254 |
|
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) |
2,643 |
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
2,031 |
|
|
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 |
612 |
|
|
公共衛(wèi)生 |
3,307 |
|
|
疾病預(yù)防控制機構(gòu) |
461 |
|
|
衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) |
149 |
|
|
婦幼保健機構(gòu) |
340 |
|
|
應(yīng)急救治機構(gòu) |
6 |
|
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
1,687 |
|
|
重大公共衛(wèi)生專項 |
91 |
|
|
其他公共衛(wèi)生支出 |
573 |
|
|
醫(yī)療保障 |
24,479 |
|
|
行政單位醫(yī)療 |
2,099 |
|
|
事業(yè)單位醫(yī)療 |
45 |
|
|
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
34 |
|
|
新型農(nóng)村合作醫(yī)療 |
3,970 |
|
|
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 |
16,983 |
|
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
1,064 |
|
|
疾病應(yīng)急救助 |
6 |
|
|
其他醫(yī)療保障支出 |
278 |
|
|
中醫(yī)藥 |
130 |
|
|
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 |
130 |
|
|
計劃生育事務(wù) |
991 |
|
|
計劃生育機構(gòu) |
90 |
|
|
計劃生育服務(wù) |
694 |
|
|
其他計劃生育事務(wù)支出 |
207 |
|
|
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) |
651 |
|
|
行政運行 |
569 |
|
|
藥品事務(wù) |
1 |
|
|
醫(yī)療器械事務(wù) |
2 |
|
|
食品安全事務(wù) |
8 |
|
|
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 |
71 |
|
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
52 |
|
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
52 |
|
|
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
1,413 |
|
|
環(huán)境保護管理事務(wù) |
241 |
|
|
行政運行 |
231 |
|
|
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
10 |
|
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 |
5 |
|
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 |
5 |
|
|
污染防治 |
839 |
|
|
水體 |
12 |
|
|
其他污染防治支出 |
827 |
|
|
自然生態(tài)保護 |
322 |
|
|
農(nóng)村環(huán)境保護 |
322 |
|
|
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
6 |
|
|
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
6 |
|
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9,675 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,065 |
|
|
行政運行 |
1,065 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
14 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
14 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
5,243 |
|
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
5,243 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款） |
505 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項） |
505 |
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,848 |
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,848 |
|
|
十一、農(nóng)林水支出 |
36,070 |
|
|
農(nóng)業(yè) |
1,480 |
|
|
行政運行 |
291 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
39 |
|
|
事業(yè)運行 |
526 |
|
|
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
27 |
|
|
病蟲害控制 |
121 |
|
|
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
35 |
|
|
執(zhí)法監(jiān)管 |
3 |
|
|
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出補貼 |
60 |
|
|
農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 |
80 |
|
|
農(nóng)村道路建設(shè) |
56 |
|
|
成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 |
48 |
|
|
其他農(nóng)業(yè)支出 |
194 |
|
|
林業(yè) |
8,773 |
|
|
行政運行 |
1,108 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
5 |
|
|
林業(yè)事業(yè)機構(gòu) |
26 |
|
|
森林培育 |
45 |
|
|
林業(yè)技術(shù)推廣 |
89 |
|
|
森林生態(tài)效益補償 |
6,949 |
|
|
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
33 |
|
|
成品油價格改革對林業(yè)的補助 |
16 |
|
|
其他林業(yè)支出 |
502 |
|
|
水利 |
18,135 |
|
|
行政運行 |
137 |
|
|
水利工程建設(shè) |
13,873 |
|
|
水利工程運行與維護 |
143 |
|
|
水利前期工作 |
20 |
|
|
防汛 |
38 |
|
|
農(nóng)田水利 |
1,655 |
|
|
江河湖庫水系綜合整治 |
1,869 |
|
|
大中型水庫移民后期扶持專項支出 |
52 |
|
|
其他水利支出 |
348 |
|
|
扶貧 |
3,478 |
|
|
行政運行 |
156 |
|
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
380 |
|
|
其他扶貧支出 |
2,942 |
|
|
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) |
32 |
|
|
行政運行 |
14 |
|
|
土地治理 |
8 |
|
|
其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出 |
10 |
|
|
農(nóng)村綜合改革 |
3,787 |
|
|
對村級一事一議的補助 |
688 |
|
|
對村民委員會和村黨支部的補助 |
1,975 |
|
|
農(nóng)村綜合改革示范試點補助 |
743 |
|
|
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
381 |
|
|
普惠金融發(fā)展支出 |
181 |
|
|
其他普惠金融發(fā)展支出 |
181 |
|
|
其他農(nóng)林水支出 |
204 |
|
|
其他農(nóng)林水支出 |
204 |
|
|
十二、交通運輸支出 |
3,773 |
|
|
公路水路運輸 |
2,692 |
|
|
行政運行 |
606 |
|
|
公路改建 |
1,177 |
|
|
公路養(yǎng)護 |
828 |
|
|
其他公路水路運輸支出 |
81 |
|
|
成品油價格改革對交通的補助 |
52 |
|
|
成品油價格改革補貼其他支出 |
52 |
|
|
車輛購置稅支出 |
1,029 |
|
|
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
49 |
|
|
車輛購置稅其他支出 |
980 |
|
|
十三、資源勘探信息等支出 |
2,081 |
|
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
59 |
|
|
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
59 |
|
|
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
352 |
|
|
行政運行 |
215 |
|
|
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
137 |
|
|
國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
1,026 |
|
|
行政運行 |
345 |
|
|
其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 |
681 |
|
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
644 |
|
|
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
644 |
|
|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
328 |
|
|
商業(yè)流通事務(wù) |
233 |
|
|
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
233 |
|
|
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
91 |
|
|
行政運行 |
87 |
|
|
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
4 |
|
|
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款） |
4 |
|
|
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出款（項） |
4 |
|
|
十五、金融支出 |
52 |
|
|
其他金融支出 |
52 |
|
|
其他金融支出 |
52 |
|
|
十六、國土海洋氣象等支出 |
2,187 |
|
|
國土資源事務(wù) |
2,022 |
|
|
行政運行 |
657 |
|
|
土地資源利用與保護 |
687 |
|
|
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
5 |
|
|
地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護 |
79 |
|
|
其他國土資源事務(wù)支出 |
594 |
|
|
氣象事務(wù) |
165 |
|
|
行政運行 |
165 |
|
|
十七、住房保障支出 |
14,759 |
|
|
保障性安居工程支出 |
1,642 |
|
|
農(nóng)村危房改造 |
178 |
|
|
保障性住房租金補貼 |
247 |
|
|
其他保障性安居工程支出 |
1,217 |
|
|
住房改革支出 |
12,797 |
|
|
住房公積金 |
1,318 |
|
|
購房補貼 |
11,479 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
320 |
|
|
住房公積金管理 |
310 |
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
10 |
|
|
十八、糧油物資儲備支出 |
215 |
|
|
糧油事務(wù) |
115 |
|
|
行政運行 |
104 |
|
|
其他糧油事務(wù)支出 |
11 |
|
|
糧油儲備 |
100 |
|
|
儲備糧油差價補貼 |
100 |
|
|
十九、其他支出 |
1,769 |
|
|
其他支出（類） |
1,769 |
|
|
其他支出（款） |
1,769 |
|
|
其他支出（項） |
1,769 |
|
|
債務(wù)付息支出 |
269 |
|
|
地方政府一般債務(wù)卷付息支出 |
269 |
|
|
債務(wù)發(fā)行費用支出 |
4 |
|
|
地方政府一般債務(wù)發(fā)行費用 |
4 |
|
|
合計 |
234,157 |
|
|
關(guān)于2016年陽山縣一般公共預(yù)算支出的說明 |
|
|
|
2016年，縣本級一般公共預(yù)算支出234,157萬元，完成調(diào)整后年初預(yù)算164,185萬元的142.62%。加上上解支出5,387萬元，債務(wù)還本支出5,183萬元后，一般公共預(yù)算總支出244,727萬元(含國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2,976萬元)。一般公共預(yù)算總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出58,516萬元(其中：一般公共預(yù)算結(jié)余52,966萬元、置換債券5,550萬元)。結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是省、市專項轉(zhuǎn)移支付資金，以及置換債資金尚未完成的支出。 |
|
|
表5 |
|
|
2016年陽山縣一般公共預(yù)算基本支出決算表 |
||
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 目 |
決算數(shù) |
|
|
基本支出合計 |
|
|
|
工資福利支出 |
70563 |
|
|
基本工資 |
25,574 |
|
|
津貼補貼 |
26,852 |
|
|
獎金 |
9,472 |
|
|
其他社會保障繳費 |
2,006 |
|
|
伙食補助費 |
344 |
|
|
績效工資 |
4,107 |
|
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
664 |
|
|
其他工資福利支出 |
1544 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
71852 |
|
|
辦公費 |
3,095 |
|
|
印刷費 |
439 |
|
|
咨詢費 |
58 |
|
|
手續(xù)費 |
13 |
|
|
水費 |
167 |
|
|
電費 |
825 |
|
|
郵電費 |
219 |
|
|
取暖費 |
|
|
|
物業(yè)管理費 |
393 |
|
|
差旅費 |
475 |
|
|
因公出國(境)費用 |
19 |
|
|
維修(護)費 |
3,267 |
|
|
租賃費 |
251 |
|
|
會議費 |
418 |
|
|
培訓(xùn)費 |
612 |
|
|
公務(wù)接待費 |
1,030 |
|
|
專用材料費 |
525 |
|
|
被裝購置費 |
32 |
|
|
專用燃料費 |
|
|
|
勞務(wù)費 |
277 |
|
|
委托業(yè)務(wù)費 |
113 |
|
|
工會經(jīng)費 |
352 |
|
|
福利費 |
191 |
|
|
公務(wù)用車運行維護費 |
1,019 |
|
|
其他交通費用 |
321 |
|
|
稅金及附加費用 |
13 |
|
|
其他商品和服務(wù)支出 |
57,728 |
|
|
對個人和家庭的補助 |
25768 |
|
|
離休費 |
121 |
|
|
退休費 |
16,399 |
|
|
退職(役)費 |
|
|
|
撫恤金 |
1,087 |
|
|
生活補助 |
1,836 |
|
|
救濟費 |
16 |
|
|
醫(yī)療費 |
679 |
|
|
助學(xué)金 |
388 |
|
|
獎勵金 |
738 |
|
|
生產(chǎn)補貼 |
239 |
|
|
住房公積金 |
4,111 |
|
|
提租補貼 |
|
|
|
購房補貼 |
|
|
|
采暖補貼 |
|
|
|
物業(yè)服務(wù)補貼 |
|
|
|
其他對個人和家庭的補助支出 |
154 |
|
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
65 |
|
|
企業(yè)政策性補貼 |
|
|
|
事業(yè)單位補貼 |
65 |
|
|
財政貼息 |
|
|
|
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
其他資本性支出 |
2,552 |
|
|
房屋建筑物購建 |
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
1,272 |
|
|
專用設(shè)備購置 |
1,054 |
|
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
大型修繕 |
|
|
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
95 |
|
|
物資儲備 |
|
|
|
土地補償 |
|
|
|
安置補助 |
|
|
|
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
拆遷補償 |
|
|
|
公務(wù)用車購置 |
96 |
|
|
其他交通工具購置 |
3 |
|
|
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
其他資本性支出 |
32 |
|
|
合計 |
170800 |
|
|
2016年陽山縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算表 |
||
|
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
決算數(shù) |
|
|
“三公”經(jīng)費 |
2623.03 |
|
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
19.07 |
|
|
（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
1567.13 |
|
|
1.公務(wù)用車購置 |
115.66 |
|
|
2.公務(wù)用車運行維護費 |
1451.47 |
|
|
（三）公務(wù)接待費支出 |
1036.83 |
|
|
備注:市（縣、區(qū)）本級一般公共預(yù)算支出的“三公”經(jīng)費是指部門決算基本支出及項目支出中安排的因公出國（境）支出、公務(wù)用車購置及運行維護支出和公務(wù)接待費支出。 |
||
|
關(guān)于2016陽山縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算的說明 |
|
|
|
一、“三公”經(jīng)費的構(gòu)成 1.因公出國（境）經(jīng)費指機關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 2.公務(wù)用車購置及運行維護費指機關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。 |
|
二、2016年，我縣“三公”經(jīng)費支出2623.03萬元。其中：公務(wù)接待費支出1036.83萬元，比上年同期減少38.03萬元；公務(wù)用車運行維護費支出1518.13萬元，比上年同期減少616.61萬元；公車購置費支出115.66萬元，比上年同期減少11.11萬元；因公出國（境）經(jīng)費支出19.07萬元，比上年同期增加2.15萬元。 |
|
表7 |
|
|
2015年陽山縣一般公共預(yù)算稅收返還 和轉(zhuǎn)移支付決算表 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
陽山縣 |
|
一、返還性支出 |
|
|
|
|
|
二、一般性轉(zhuǎn)移支付支出 |
|
|
|
|
|
三、專項轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
|
|
|
備注：縣區(qū)級沒有稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出的，仍應(yīng)公開空表，備注說明有關(guān)情況。 |
|
|
|
|
|
備注：由于我縣鎮(zhèn)級沒設(shè)金庫，且縣對鎮(zhèn)級財政體制沒有實行上下級財政的結(jié)算模式。我縣作為一個部門編制預(yù)算。我縣對鎮(zhèn)級的各項民生、社會事務(wù)（如教育、醫(yī)療、民政等）采取大包大攬、統(tǒng)一由縣安排的模式（資金直對主管部門而非直接下達到各鎮(zhèn)），因此上級下達的轉(zhuǎn)移資金已由縣統(tǒng)籌安排） |
|
|
|
表8 |
|
政府一般債務(wù)限額和余額情況表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
項 目 |
執(zhí)行情況 |
|
一、上年末一般債務(wù)余額 |
16,834 |
|
二、本年一般債務(wù)限額 |
27,100 |
|
三、本年新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
15,733 |
|
四、本年一般債務(wù)還本支出 |
5,183 |
|
五、年末地方政府債務(wù)余額 |
26,121 |
|
|
|
|
注： |
|
|
|
表9 |
|
2016年陽山縣政府性基金預(yù)算收入決算表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
項 目 |
決算數(shù) |
|
收入總計 |
51,432 |
|
一、市（縣、區(qū)）本級收入 |
20,287 |
|
其中：國有土地使用權(quán)出讓收入 |
17,937 |
|
城市公用事業(yè)附加收入 |
417 |
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 |
1,256 |
|
污水處理費收入 |
649 |
|
散裝水泥專項資金收入 |
28 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
9,132 |
|
上級補助收入 |
9,132 |
|
國際電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入 |
10 |
|
大中型水庫移民后期扶持基金收入 |
314 |
|
小型水庫移民扶助基金收入 |
114 |
|
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 |
44 |
|
新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 |
7,716 |
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 |
583 |
|
大中型水庫庫區(qū)基金收入 |
7 |
|
彩票公益金收入 |
344 |
|
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 |
13,538 |
|
四、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入 |
8,475 |
|
|
表10 |
|
|
2016年市級政府性基金預(yù)算支出決算表 |
||
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 目 |
決算數(shù) |
|
|
一、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
市本級支出 |
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
|
二、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
市本級支出 |
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
市本級支出 |
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
|
四、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
市本級支出 |
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
|
五、交通運輸支出 |
|
|
|
市本級支出 |
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
|
六、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
市本級支出 |
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
|
七、其他支出 |
|
|
|
市本級支出 |
|
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
|
八、調(diào)出資金 |
|
|
|
|
|
|
|
支出總計 |
|
|
|
1.市本級支出 |
|
|
|
2.對下級轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
|
3.調(diào)出資金 |
|
|
|
|
|
|
|
備注： |
|
|
|
|
表10 |
|
|
2016年陽山縣級政府性基金預(yù)算支出決算表 |
||
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 目 |
決算數(shù) |
|
|
一、文化體育與傳媒支出 |
11 |
|
|
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應(yīng)專項債券收入安排的支出 |
11 |
|
|
資助城市影院 |
3 |
|
|
其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 |
8 |
|
|
二、社會保障和就業(yè)支出 |
160 |
|
|
移民補助 |
127 |
|
|
基層設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 |
26 |
|
|
其他小型水庫移民扶助基金支出 |
7 |
|
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
28,186 |
|
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
19,833 |
|
|
征地和拆遷補償支出 |
18,827 |
|
|
補助被征地農(nóng)民支出 |
949 |
|
|
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
57 |
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|
城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
417 |
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|
其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 |
417 |
|
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農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
40 |
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新增建設(shè)用地土地有償使用費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
5,809 |
|
|
土地整理支出 |
5,809 |
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城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
1,438 |
|
|
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
1,438 |
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污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
649 |
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污水處理設(shè)施建設(shè)和運營 |
574 |
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代征手續(xù)費 |
12 |
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其他污水處理費安排的支出 |
63 |
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四、其他支出 |
420 |
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其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
2 |
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彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
418 |
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用于社會福利的彩票公益金支出 |
150 |
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用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
20 |
|
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用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
10 |
|
|
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
150 |
|
|
用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 |
7 |
|
|
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
81 |
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五、調(diào)出資金 |
1,110 |
|
|
六、地方政府專線債務(wù)還本支出 |
7,675 |
|
|
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
13,870 |
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支出總計 |
51,432 |
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表12 |
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2016年陽山縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表 |
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項 目 |
陽山縣 |
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備注：由于我縣鎮(zhèn)級沒設(shè)金庫，且縣對鎮(zhèn)級財政體制沒有實行上下級財政的結(jié)算模式。我縣作為一個部門編制預(yù)算。我縣對鎮(zhèn)級的各項民生、社會事務(wù)（如教育、醫(yī)療、民政等）采取大包大攬、統(tǒng)一由縣安排的模式（資金直對主管部門而非直接下達到各鎮(zhèn)），因此上級下達的轉(zhuǎn)移資金已由縣統(tǒng)籌安排） |
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表13 |
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政府專項債務(wù)限額和余額情況表 |
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單位：萬元 |
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項 目 |
執(zhí)行情況 |
|
一、上年末專項債務(wù)余額 |
29,325 |
|
二、本年專項債務(wù)限額 |
34,100 |
|
三、本年新增專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
8,475 |
|
四、本年專項債務(wù)還本支出 |
7,675 |
|
五、年末地方政府債務(wù)余額 |
27,918 |
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表14 |
|
2016年陽山縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
決算數(shù) |
|
收入總計 |
2,976 |
|
一、本年收入合計 |
2,976 |
|
（一）利潤收入 |
930 |
|
（二）股利、股息收入 |
350 |
|
（三）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
0 |
|
（四）清算收入 |
0 |
|
（五）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
1,696 |
|
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表15 |
|
2016年陽山縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支 出 |
|
|
預(yù)算科目 |
決算數(shù) |
|
支出總計 |
2,976 |
|
一、本年支出合計 |
1,280.48 |
|
(一)節(jié)能環(huán)保 |
6 |
|
(二)農(nóng)林水 |
82 |
|
(三)資源勘探電力信息等 |
60 |
|
(四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
9.48 |
|
(五)其他支出 |
1,123 |
|
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
1,696 |
|
調(diào)出資金 |
1,695.52 |
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表16 |
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2016年市（縣、區(qū)）本級社會保險基金預(yù)算收入決算表 |
|
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|
單位：億元 |
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項 目 |
決算數(shù) |
|
市（縣、區(qū)）本級社會保險基金收入合計 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入（含投資收益） |
|
|
二、失業(yè)保險基金收入 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
四、工傷保險基金收入 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
五、生育保險基金收入 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
八、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
備注：我縣社會保險基金決算由市統(tǒng)一反應(yīng)，我縣并無相關(guān)數(shù)據(jù)。 |
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表17 |
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|
2016年陽山縣社會保險基金預(yù)算支出決算表 |
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|
單位：億元 |
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項 目 |
決算數(shù) |
|
|
市（縣、區(qū)）本級社會保險基金支出合計 |
|
|
|
其中：社會保險待遇支出 |
|
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一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 |
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1.養(yǎng)老保險待遇支出 |
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其中：（1）基本養(yǎng)老金 |
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|
（2）醫(yī)療補助金 |
|
|
|
（3）喪葬撫恤補助 |
|
|
|
2.其他企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 |
|
|
|
二、失業(yè)保險基金支出 |
|
|
|
1.失業(yè)保險待遇支出 |
|
|
|
其中：（1）失業(yè)保險金 |
|
|
|
（2）醫(yī)療保險費 |
|
|
|
（3）喪葬撫恤補助 |
|
|
|
（4）職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補貼 |
|
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2.其他失業(yè)保險基金支出 |
|
|
|
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出 |
|
|
|
1.基本醫(yī)療保險待遇支出 |
|
|
|
其中：（1）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金 |
|
|
|
（2）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險個人賬戶基金 |
|
|
|
2.其他城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出 |
|
|
|
四、工傷保險基金支出 |
|
|
|
1.工傷保險待遇支出 |
|
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|
2.勞動能力鑒定支出 |
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3.工傷預(yù)防費用支出 |
|
|
|
4.其他工傷保險基金支出 |
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|
|
五、生育保險基金支出 |
|
|
|
1.生育保險待遇支出 |
|
|
|
其中：（1）生育醫(yī)療費用支出 |
|
|
|
（2）生育津貼支出 |
|
|
|
2.其他生育保險基金支出 |
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|
|
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 |
|
|
|
1.養(yǎng)老保險待遇支出 |
|
|
|
其中：（1）基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 |
|
|
|
（2）個人賬戶養(yǎng)老金支出 |
|
|
|
（3）喪葬撫恤補助支出 |
|
|
|
2.其他城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 |
|
|
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七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出 |
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|
1.基本醫(yī)療保險待遇支出 |
|
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|
其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金醫(yī)療保險待遇支出 |
|
|
|
2.大病醫(yī)療保險支出 |
|
|
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3.其他城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出 |
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|
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八、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 |
|
|
|
1.養(yǎng)老保險待遇支出 |
|
|
|
其中：基本養(yǎng)老金支出 |
|
|
|
2.其他機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 |
|
|
|
備注：我縣社會保險基金決算由市統(tǒng)一反應(yīng)，我縣并無相關(guān)數(shù)據(jù)。 |
||
相關(guān)說明
一、稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
備注：由于我縣鎮(zhèn)級沒設(shè)金庫，且縣對鎮(zhèn)級財政體制沒有實行上下級財政的結(jié)算模式。我縣作為一個部門編制預(yù)算。我縣對鎮(zhèn)級的各項民生、社會事務(wù)（如教育、醫(yī)療、民政等）采取大包大攬、統(tǒng)一由縣安排的模式（資金直對主管部門而非直接下達到各鎮(zhèn)），因此上級下達的轉(zhuǎn)移資金已由縣統(tǒng)籌安排）
二、舉借債務(wù)情況
1、我縣債務(wù)限額余額情況。2016年債務(wù)余額61,200萬元，其中：一般債務(wù)余額27,100萬元，專項債務(wù)余額34,100萬元。
2、我縣債券發(fā)行情況。2016年置換債券結(jié)余6,350萬元，其中：一般債券5,550萬元，專項債券800萬元。
3、我縣債務(wù)還本情況。2016年地方政府債務(wù)還本支出12,858萬元，其中：一般債務(wù)還本5,183萬元，專項債務(wù)還本7,675萬元。
三、本級匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
詳見預(yù)算草案報表6說明。
四、預(yù)算績效工作推進情況。
加強預(yù)算績效評價工作力度和績效評價結(jié)果運用，切實提高了財政資金配置和使用效益，逐步試點項目實施中的績效跟蹤評價工作，以形成預(yù)算前期有目標審核、預(yù)算執(zhí)行有跟蹤評價、預(yù)算結(jié)束有績效評價的預(yù)算績效管理評價機制；加大績效評價結(jié)果運用力度，對典型項目實行通報機制。
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